一、部门概况
    (一)部门主要职能
    晋城市畜牧兽医局为市政府直属的参照公务员管理的事业单位,正处级建制。主要职责是:组织实施国家、省、市有关发展畜牧业的各项方针政策和战略;组织实施国家畜牧兽医法律法规赋予的工作;组织落实国家和省、市政府促进畜牧业发展的各项扶持和优惠政策;负责编制全市畜牧业发展的长远规划及年度计划;负责全市畜牧业标准化、规模化生产;负责全市重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作和重大动物疫病的预防控制工作;负责全市畜禽品种、畜产资源、牧草饲料资源的保护及合理开发利用工作;负责编制全市畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划,编报部门预算并指导实施等。
    (二)部门预算单位及机构设置情况
    市畜牧兽医局设局党组1个,市直直属党支部1个,内设科室9个,包括办公室、人事科、法制科、计财科、生产科、畜牧科、兽医科、市防治动物重大疫病指挥部办公室、屠宰管理办公室;下属单位4个,包括市家畜改良站、市牧草饲料工作站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心;沁水示范牧场为归口业务单位。
    1、收支预算总表
    1.1、收支预算总表(市本级)
    1.2、收支预算总表(补助县区)
    2、2019年市级部门预算总表——收入
    3、2019年市级部门预算支出总表——支出
    3.1、2019年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表
    3.2、2019年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表
    3.3、2019年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表
    3.4、2019年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表
    3.5、2019年市级部门预算表——市本级实施项目支出明细表
    3.6、2019年市级部门预算表——补助县级项目支出明细表
    4、非税收入征收计划表
    5、政府采购预算表
    6、市级行政单位新增资产配置预算表
    7、2019年“三公”经费预算情况表
    7.1、2019年“三公”经费预算情况表(其他资金)
    8、2019年晋城市畜牧兽医局部门财政拨款收支预算总表
    9、2019年晋城市畜牧兽医局部门一般公共预算支出情况表
    10、2019年晋城市畜牧兽医局部门一般公共预算基本支出情况表
    11、2019年晋晋城市畜牧兽医局部门政府性基金收入表
    12、2019年晋城市畜牧兽医局部门政府性基金预算支出情况表
    13、晋城市畜牧兽医局部门一般公共预算“三公”经费情况表
    三、部门预算情况说明
    (一)部门预算情况
    2019年市畜牧兽医局部门收支预算4546.17万元。其中:市畜牧兽医局本级4351.21万元,沁水示范牧场194.96万元。比2018年增加681.83万元,增加17.65%,增加资金主要用于能繁母猪补贴及非洲猪瘟防控。
    (二)一般公共预算支出情况
    2019年市畜牧兽医局部门一般公共预算支出4546.17万元,比2018年增加681.83万元,增加17.65%,增加资金主要用于能繁母猪补贴及非洲猪瘟防控。
    市畜牧兽医局本级:基本支出793.1万元,比2018年增加60.56万元,增加8.27%,其中工资福利支出668.66万元,对个人和家庭补助支出4.71万元,商品和服务支出119.73万元。项目支出3558.11万元,比2018年增加625.08万元,增加21.32%,其中补助县级项目支出1991.9万元,比2018年增加459.05万元,增加29.95%。重点安排项目有动物疫病预防监测及畜牧政策配套项目、畜禽粪污资源化利用项目、能繁母猪补贴及非洲猪瘟防控项目、畜产品安全监测中心设施建设项目等。
    沁水示范牧场:基本支出39.96万元,比2018年增加6.19万元,增加18.33%,其中工资福利支出38.9万元,对个人和家庭补助支出1.06万元。项目支出155万元,比2018年减少10万元,减少6.06%,用于牧场专项补助和草原防火。
    (三)机关运行经费安排使用情况
    2019年市畜牧兽医局部门预算基本支出833.06 万元,比2018年增加66.75万元,增加8.71%,其中市畜牧兽医局本级793.1万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出64.85万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元,行政运行(农业)662.98万元,住房公积金59.69万元;沁水示范牧场39.96万元,用于事业运行(农业)。
    (四)政府采购情况
    2019年市畜牧兽医局部门预算中政府采购预算961.81万元,主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗、办公设备、畜产品安全检测中心改造工程等的采购支出。
    (五)“三公”经费安排情况及增减变化
    2019年市畜牧兽医局部门预算“三公”经费支出15.3万元,比2018年增加2.46万元,增加19.46%。其中公务接待费3万元,与上年持平;公务用车运行维护费12.3万元,比上年增加2.46万元,主要原因为2019年增加疫苗冷藏运输车一辆。
    (六)部门预算本年度主要项目情况
    2019年市畜牧兽医局部门预算安排的主要项目有动物疫病预防监测及畜牧政策配套项目1123.31万元,主要用于重大动物疫病预防监测和配套上级资金进行重大动物疫病强制免疫疫苗采购;畜禽粪污资源化利用项目1100万元,主要用于对规模养殖场粪污资源化利用进行扶持;能繁母猪补贴及非洲猪瘟防控项目811.9万元,主要用于非洲猪瘟疫情防控和能繁母猪补贴;畜产品安全监测中心设施建设项目225.9万元,主要用于畜产品安全监测中心实验室建设。
    (七)政府性基金和非税收入情况
    我单位无政府性基金收支,无非税收入。
    (八)国有资产占有使用情况
    公务用车制度改革后,本部门现有应急公务用车2辆,特种专业技术用车3辆。
    (九)预算绩效情况说明
    2019年市畜牧兽医局部门预算重点安排的项目绩效如下:动物疫病预防监测及畜牧政策配套项目1123.31万元,通过项目实施,高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟和新城疫等强制免疫病种,应免畜禽免疫密度应达到l00%,高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上,完成省级下达的病原学监测任务。畜禽粪污资源化利用项目1100万元,通过项目实施,全市规模养殖场畜禽粪污设施配套率达到90%以上,大型规模养殖场畜禽粪污设施配套率达到100%,圆满完成市政府2019年工作目标。能繁母猪补贴及非洲猪瘟防控项目811.9万元,通过项目实施,对全市能繁母猪进行补贴,确保生猪产业健康稳定发展,及时有效应对突发非洲猪瘟疫情,做好非洲猪瘟防控知识、非洲猪瘟科普知识宣传,购买消毒药品用于消毒灭源工作。
    四、相关名词解释
    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
晋城市畜牧兽医局       
2019年3月29日